防城港市自然资源执法监察支队2021年度单位决算

目  录

第一部分:防城港市自然资源执法监察支队概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市自然资源执法监察支队2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市自然资源执法监察支队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市自然资源执法监察支队概况

一、主要职能

(一)承担全市自然资源执法监督动态巡查工作,依法查处土地、矿产、测绘等违法案件。

(二)协调跨区域自然资源违法案件查处。

(三)指导督促各县(市、区)开展自然资源执法监督动态巡查、违法案件调查处理工作。

(四)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市国土(自然)资源执法监察支队编制为21名。设支队长1名,副支队长3名。目前,市国土(自然)资源执法监察支队现有人数为21人。其中:在编在岗17人,聘用4人。

第二部分:防城港市自然资源执法监察支队2021年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:防城港市自然资源执法监察支队2021年度单位决算公开附表

第三部分:防城港市自然资源执法监察支队2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入342.09万元,其中本年收入342.09万元, 较2020年度决算数增加12.96万元,上升3.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入342.09万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12.96万元,上升3.94%,主要原因是因为疫情防控情况好转,自然资源执法监督动态巡查等工作增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本单位2021年度总支出342.09万元,其中本年支出342.09万元, 较2020年度决算数增加12.96万元,上升3.94%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出29.85万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等。较2020年度决算数增加2.18万元,增长7.88%,主要原因是机构改革,人员增加,所需缴纳的养老费用增加,以及补缴离职人员的职业年金。

2.卫生健康支出9.36万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。较2020年度决算数减少6.59万元,下降41.32%。主要原因是人员减少,所需缴纳的医保费用减少及2020年有突发公共卫生事件应急处理费用支出,今年无该项费用支出。

3.自然资源海洋气象等支出278.12万元,主要用于本单位日常办公经费、专项工作经费和按规定发放的工资津补贴等。如执法办案及动态巡查业务费、聘用人员工资福利支出等。较2020年度决算数增加15.4万元,增长5.86%,主要原因是工作量增加,相应办公经费增加。

4.住房保障支出24.76万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1.97万元,增长8.64%。主要原因是工资、绩效提高,公积金基数提高,缴纳公积金增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市自然资源执法监察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出342.09万元,较2020年度决算数增加12.96万元,上升3.94%。其中:基本支出305.19万元,项目支出36.89万元。

防城港市自然资源执法监察支队2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319.08万元,支出决算为342.09万元,完成年初预算的107.21%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算为0.34万元,主要用于按国家规定发放的参公退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.77万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算88.31%。主要用于按国家规定发放的非参公退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.09万元,支出决算为28.83万元,完成年初预算的92.73%。主要用于缴纳在职职工单位养老保险金,决算数大于预算数的原因是养老保险基数上调,缴纳的养老保险费用增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.08万元,支出决算为4.12万元,完成年初预算的58.19%。主要用于缴纳按规定的比例计缴的医疗保险。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为6.56万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的79.88%。主要用于缴纳按规定的比例计缴的医疗保险。

(六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 行政运行(项)年初预算为207.24万元,支出决算为241.23万元,完成年初预算的116.4%。主要用于本单位基本支出中的各项办公支出和按规定发放的工资津补贴。如按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出和根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项)年初预算为16.02万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的128.78%。主要用于缴纳残疾人保障金和按规定发放的聘用人员工资福利。

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为27万元,支出决算为16.26万元,完成年初预算的60.22%。主要用于本单位的专项工作经费。如开展业务工作安排的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费等日常公用经费支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算23.32为万元,支出决算为24.76万元,完成年初预算的106.17%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出305.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出273.31万元,年初预算238.13万元,完成年初预算的83.29%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。决算数大于预算数是因为追加了正常晋级增加的人员工资,养老保险基数上调,养老保险费用增加等。

(二)商品和服务支出30.39万元,年初预算37.35万元,完成年初预算的81.37%。主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。决算数小于预算数是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。

(三)对个人和家庭的补助1.5万元,年初预算0.58万元,完成年初预算的258.62%。主要包括按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出,决算数大于预算数主要是因为补发退休人员物业服务补贴。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市自然资源执法监察支队2021年度无政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市自然资源执法监察支队2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,同比增长0%。主要原因是受新冠疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,与上年持平。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年持平。

(三)公务接待费支出0万元,比上年减少0.04万元,原因是主要原因是贯彻落实相关文件的要求,严控“三公”经费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2021年度本单位的机关运行经费支出共计30.39万元,比2020年度的28.47万元增加1.92万元,增长6.74%。机关运行经费支出增长的主要原因是日常业务量增加,办公经费增加。

1. 政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无车辆,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。