防城港市自然资源执法监察支队2023年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市自然资源执法监察支队2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市自然资源执法监察支队2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、承担全市自然资源执法监督动态巡查工作,依法查处土地、矿产、测绘等违法案件。

2、协调跨区域自然资源违法案件查处。

3、指导督促各县(市、区)开展自然资源执法监督动态巡查、违法案件调查处理工作。

4、完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市国土(自然)资源执法监察支队编制为21名。目前,市国土(自然)资源执法监察支队现有人数为19人。其中:在编在岗15人,聘用4人。

第二部分:防城港市自然资源执法监察支队2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2023年收入总预算339.56万元,其中:

1、一般公共预算拨款339.56万元,其中:

(1)市本级经费拨款339.56万元,较2022年度预算数减少30.36万元,下降8.21%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数由60万元减少为29.65万元。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

(二)支出预算说明

2023年支出总预算339.56万元,其中:基本支出261.22万元,占支出总预算76.82%,较2022年度预算数减少5.77万元,下降2.16%,主要原因是1名人员调出一名;项目支出78.82万元,占支出预算23.18%,较2022年度预算数减少24.11万元,下降23.42%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数由60万元减少为29.65万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算339.56万元,其中:

1、一般公共预算拨款339.56万元,其中:

(1)市本级经费拨款339.56万元,较2022年度预算数减少30.36万元,下降8.21%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数由60万元减少为29.65万元。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出总预算339.56万元,其中:基本支出261.22万元,占支出总预算76.82%,较2022年度预算数减少5.77万元,下降2.16%,主要原因是1名人员调出一名;项目支出78.82万元,占支出预算23.18%,较2022年度预算数减少24.11万元,下降23.42%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数由60万元减少为29.65万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2023年收入总预算339.56万元,其中:

1、一般公共预算拨款339.56万元,其中:

(1)市本级经费拨款339.56万元,较2022年度预算数减少30.36万元,下降8.21%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数由60万元减少为29.65万元。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

(二)财政拨款支出预算说明

2023年支出总预算339.56万元,其中:基本支出261.22万元,占支出总预算76.82%,较2022年度预算数减少5.77万元,下降2.16%,主要原因是1名人员调出一名;项目支出78.82万元,占支出预算23.18%,较2022年度预算数减少24.11万元,下降23.42%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数由60万元减少为29.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算按支出功能科目划分,共分为8类,其中:

(1)2080502事业单位离退休0.80万元,占支出总预算0.24%,与2022年持平。 

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.49万元,占支出总预算8.68%,较2022年减少3.22万元,下降9.84%,主要原因是社保基数调高,1名人员调出。 

(3)2101102科目事业单位医疗6.54万元,占支出总预算1.93%,较2022年减少0.2万元,下降2.97%,主要原因是社保基数调高,1名人员调出。 

(4)2101103科目公务员医疗补助6.19万元,占支出总预算1.82%,较2022年减少0.15万元,下降2.37%,主要原因是社保基数调高,1名人员调出。

(5)2200101科目自然资源事务-行政运行189.19万元,占支出总预算55.72%,较2022年减少0.53万元,下降0.28%,主要原因是1名人员调出。 

(6)2200150科目自然资源事务-事业运行23.57 万元,占支出总预算6.94%,较2022年减少0.44万元,主要原因是1名人员调出。

(7)2200199科目自然资源事务-其他自然资源事务支出32万元,占支出总预算9.42%,较2022年减少55万元,下降63.21%,主要原因是其他自然资源海洋气象支出功能能分类调整。

(8)2209999-其他自然资源海洋气象支出29.65万元,占支出总预算8.73%,较2022年增加29.65万元,上升100%,主要原因是其他自然资源海洋气象支出功能能分类调整。

(9)2210201科目住房公积金22.12万元,占支出总预算6.51%,较2022年减少2.41万元,下降9.82%,主要原因是1名人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年我单位一般公共预算基本支出预算为260.74万元,按经济科目划分,共分为三大类,其中:

(一)301工资福利支出227.91万元,占一般公共预算基本支出87.41%,较2022年减少5.08万元,下降2.19%,主要原因是1名人员调出。

1、30101基本工资支出61.97万元,较2022年增加1.1万元,上升1.8%。

2、30102津贴补贴支出47.76万元,较2022年减少4.51万元,下降8.6%。

3、30103奖金支出53.16万元,较2022年增加4.89万元,上升10.13%。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出29.49万元,较2022年减少3.22万元,下降9.8%。

5、30110职工基本医疗保险缴费支出6.4万元,较2022年减少0.18万元,下降2.8%。

6、30111公务员医疗补助缴费支出6.19万元,较2022年减少0.15万元,下降2.4%。

7、30112其他社会保障缴费支出0.78万元,较2022年减少0.04万元,下降4.4%。

8、30113住房公积金支出22.12万元,较2022年减少2.41万元,下降9.8%。

9、30114医疗费支出0.03万元,与2022年持平。

(二)302商品和服务支出32.25万元,占一般公共预算基本支出12.37%,较2022年减少1.73万元,下降5.09%,主要原因是1名人员调出。

1、30201办公费支出0.99万元,较2022年减少0.12万元,下降11.1%。

2、30202印刷费支出0.24万元,较2022年减少0.03万元,下降11.1%。

3、30205水费支出0.1万元,较2022年减少0.01万元,下降11.1%。

4、30206电费支出0.35万元,较2022年减少0.04万元,下降11.1%。

5、30207邮电费支出2.44万元,较2022年减少0.13万元,下降5.1%。

6、30211差旅费支出2.72万元,较2022年减少0.34万元,下降11.1%。

7、30213维修(护)费支出0.10万元,较2022年减少0.01万元,下降11.1%。

8、30215会议费支出0.48万元,较2022年减少0.06万元,下降11.1%。

9、30217公务接待费支出0.3万元,较2022年减少0.04万元,下降11.1%。

10、30228工会经费支出3.69万元,较2022年增加1.41万元,上升62.18%。

11、30239其他交通费用支出13.32万元,较2022年减少1.44万元,下降9.8%。

12、30299其他商品和服务支出7.53万元,较2022年减少0.92万元,下降10.9%。

(三)303对个人和家庭的补助0.58万元,占一般公共预算基本支出0.22%,与2022年持平。

1、30302退休费支出0.58万元,与2022年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年我单位一般公共预算安排“三公”经费0.90万元,具体如下:

1、因公出国(境)费2023年预算安排0万元。

2、公务接待费2023年预算安排0.90万元,较2022年减少0.04万元,主要原因是1名人员调出。

3、公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费212.76万元,全部是基本支出预算。主要用于支队及财政全额拨款事业单位保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等于日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年我单位政府采购预算为2.7万元,主要用于购置日常执法工作中所需要的办公设备。

(三)国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占有情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算列入绩效考核范围有1个项目,涉及金额为29.65万元,为一般公共预算。具体项目如下:

“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务费29.65万元, 年度绩效目标:以空间地理数据、国土专题数据、视频图像数据为支撑,通过高空视频监控、地面执法形成立体化监测网络,利用智能分析技术并结合智慧国土应用平台,实现地图应用、预警上报、预警研判、移动执法、全景巡查、巡查管理等功能,形成动态化、立体化、智能化的国土资源监管,构建智能一体化国土管控体系。全面实现国土监管、决策与服务的信息化和智能化应用,优化国土资源开发与保护格局,为国土资源保护与合理利用提供更加坚实的信息支撑和技术保障,创新国土资源管理模式,提升国土资源监测监管的科学化水平。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市自然资源执法监察支队2023年部门预算公开表(详见附件)

附件:防城港市自然资源执法监察支队2023年部门预算公开表

防城港市自然资源执法监察支队

2023年4月20日