防城港市土地整理中心2023年部门预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市土地整理中心中心2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市土地整理中心2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、协助拟订全市土地整治修复的方案、计划并组织实施。

2、承担农用地整治、建设用地整治、国土空间整治、土地开发、损毁土地修复等全域土地综合整治事务性工作。

3、负责土地综合整治研究、论证、咨询和服务,提供耕地保护技术服务支撑。

4、指导和服务县(市、区)开展土地综合整治工作。

5、完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

防城港市土地整理中心成立于2000年,是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。

(二)编制和人员情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市土地整理中心编制为7人(其中:管理岗位3人,专业技术4人)。目前,防城港市土地整理中心现有人数为5人,其中:在编在岗5人。

第二部分:防城港市土地整理中心2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2023年收入总预算121.60万元,其中:

1、一般公共预算拨款121.60万元,其中:

(1)市本级经费拨款121.60万元,较2022年度预算数减少20.47万元,下降14.41%,主要原因是一名人员退休。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2022持平。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

(二)支出预算说明

2023年支出预算121.60万元,其中:基本支出84.40万元,占支出总预算69.41%,较2022年度预算数减少20.82万元,减少19.79%,主要原因是一名人员退休;项目支出37.24万元,占支出预算30.62%,较2022年度预算数增加0.39万元,上升1.06%,主要原因是残疾人保证金计算口径变化导致费用增加。

二、收入预算情况说明

2023年收入总预算121.60万元,其中:

1、一般公共预算拨款121.60万元,其中:

(1)市本级经费拨款121.60万元,较2022年度预算数减少20.47万元,下降14.41%,主要原因是一名人员退休。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2022持平。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

三、支出预算情况说明

2023年支出预算121.60万元,其中:基本支出84.40万元,占支出总预算69.41%,较2022年度预算数减少20.82万元,减少19.79%,主要原因是一名人员退休;项目支出37.24万元,占支出预算30.62%,较2022年度预算数增加0.39万元,上升1.06%,主要原因是残疾人保证金计算口径变化导致费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2023年收入总预算121.60万元,其中:

1、一般公共预算拨款121.60万元,其中:

(1)市本级经费拨款121.60万元,较2022年度预算数减少20.47万元,下降14.41%,主要原因是一名人员退休。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2022持平。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

(二)财政拨款支出预算说明

2023年支出预算121.60万元,其中:基本支出84.40万元,占支出总预算69.41%,较2022年度预算数减少20.82万元,减少19.79%,主要原因是一名人员退休;项目支出37.24万元,占支出预算30.62%,较2022年度预算数增加0.39万元,上升1.06%,主要原因是残疾人保证金计算口径变化导致费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算按支出功能科目划分,共分为6类,其中:

(1)2080502事业单位离退休0.45万元,占支出总预算0.37%,较2022年度预算数增加0.19万元,上升73.08%,主要原因是增加一名退休人员。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元,占支出总预算8.64%,较2022年减少3.29万元,下降23.84%,主要原因是一名人员退休。

(3)2101102科目事业单位医疗2.25万元,占支出总预算1.85%,较2022年减少0.66万元,下降22.68%,主要原因是一名人员退休。

(4)2101103科目公务员医疗补助2.4万元,占支出总预算1.97%,较2022年减少0.25万元,下降8.59%,主要原因是一名人员退休。

(5)2200150科目自然资源事务-事业运行98.11万元,占支出总预算80.68%,较2022年减少13.99万元,下降12.48%,主要原因是一名人员退休。

(6)2210201科目住房公积金7.88万元,占支出总预算6.48%,较2022年减少2.47万元,下降23.86%,主要原因是一名人员退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年我单位一般公共预算基本支出预算为105.22万元,按经济科目划分,共分为三大类,其中:

(一)301工资福利支出77.43万元,占一般公共预算基本支出91.79%,较2022年减少20.22万元,下降20.71%,主要原因是一名人员退休。

1、30101基本工资支出21.46万元,较2022年减少5.5万元,下降20.4%。

2、30102津贴补贴支出12.13万元,较2022年减少4.31万元,下降26.2%。

3、30103奖金支出4.79万元,较2022年增加0.14万元,上升3.06%。

4、30107绩效工资支出15.79万元,较2022年减少3.82万元,下降19.5%。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元,较2022年减少3.29万元,下降23.9%。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出2.19万元,较2022年减少0.65万元,下降22.9%。

7、30111公务员医疗补助缴费支出2.4万元,较2022年减少0.24万元,下降9.2%。

8、30112其他社会保障缴费支出0.26万元,较2022年减少0.08万元,下降24%。

9、30113住房公积金支出7.88万元,较2022年减少2.47万元,下降23.9%。

10、30114医疗费支出0.02万元,较2022年增加0.01万元,下降100%。

(二)302商品和服务支出6.55万元,占一般公共预算基本支出7.76%,较2022年减少0.83万元,下降11.25%,主要原因是一名人员退休。

1、30201办公费支出0.32万元,较2022年减少0.05万元,下降14.3%。

2、30202印刷费支出0.07万元,较2022年减少0.01万元,下降14.3%。

3、30205水费支出0.03万元,较2022年减少0.01万元,下降14.3%。

4、30206电费支出0.01万元,较2022年减少0.02万元,下降14.3%。

5、30207邮电费支出0.31万元,较2022年减少0.03万元,下降7.6%。

6、30211差旅费支出0.87万元,较2022年减少0.15万元,下降14.3%。

7、30213维修(护)费支出0.03万元,较2022年减少0.01万元,下降14.3%。

8、30215会议费支出0.15万元,较2022年减少0.03万元,下降14.3%。

9、30217公务接待费支出0.09万元,较2022年减少0.02万元,下降14.3%。

10、30228工会经费支出1.31万元,较2022年增加0.32万元,上升32.68%。

11、30239其他交通费用支出0.09万元,与2022持平。

12、30299其他商品和服务支出2.35万元,较2022年减少0.85万元,下降26.5%。

(三)303对个人和家庭的补助0.38万元,占一般公共预算基本支出0.45%,较2022年增加0.19万元,上升100%,主要原因是一名人员退休。

1、30302退休费支出0.38万元,较2022年增加0.19万元,下降100%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年我单位一般公共预算安排“三公”经费2.39万元,较2022年减少0.32万元,下降11.80%,主要原因是一名人员退休。

具体如下:

1、因公出国(境)费2023年预算安排0万元。

2、公务接待费2023年预算安排0.89万元,较2022年减少0.02万元,下降2.20%,主要原因是一名人员退休。

3、公务用车购置和运行维护费1.5万元。其中:公务用车购置费用为0,公务用车运行维护费为1.5万元,较2022年减少0.3万元,下降16.67%,主要原因是根据单位实际业务情况,外出业务减少。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

事业运行经费98.11万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等于日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年我单位政府采购预算为1.5万元,主要用于购置日常工作中所需要的办公设备,公务用车每年所需要购买的保险等。

(三)国有资产占用情况说明

根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算列入绩效考核范围有1个项目,涉及金额为35.99万元,为一般公共预算。具体项目如下:

土地整治项目监管工作经费35.99万元,绩效目标:满足目标内单位办公场所租用、水电、物业等费用,日常办公的办公费、差旅费、公务租车等费用,工作人员的学习、培训、出差等费用,以及聘用人员的工资福利支出等费用,更好指导和服务全市开展土地整治工作。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业运行经费:为保障行政单位事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市土地整理中心2023年部门预算公开表(详见附件)

附件:防城港市土地整理中心2023年部门预算公开表

防城港市土地整理中心

2023年4月20日