防城港市国土资源出让服务中心2022年度部门决算

目 录

第一部分:防城港市国土资源出让服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分:防城港市国土资源出让服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市国土资源出让服务中心概况

一、本部门职责

1.贯彻落实自然资源交易有关法律、法规和政策。

2.管理和规范全市土地及矿业权交易市场,承担市本级土地一级市场土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌交易相关事务性和服务性工作。

3.负责市本级土地二级市场的初审、成交、确认及鉴定等相关事务性和服务性工作。

4.完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市国土资源出让服务中心编制为4人。目前,市国土资源出让服务中心现有人数为3人,其中管理岗2人,技术岗1人,均为在编在岗

……

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:防城港市国土资源出让服务中心2022年度部门决算公开附表

第三部分:防城港市国土资源出让服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入84.36万元,其中本年收入84.36万元, 较2021年度决算数增加35.19万元,增长71.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入84.36万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加35.19万元,增长71.5%,主要原因是本中心为2021年7月新成立单位,数据为半年支出,2022年决算为全年决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。本单位无事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。本单位无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。本单位无上年结转和结余。

(二)本部门2022年度总支出84.36万元,其中本年支出84.36万元, 较2021年度决算数增加35.17万元,增长71.5%。

支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)3.58万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,较2021年决算数增加0万元,增长100%。主要原因是,本单位为2021年7月新成立单位,2021年该项未列计预算决算数目。

2.卫生健康支出(类)2.39万元, 主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗、公务员医疗补助,较2021年决算数增加0万元,增长100%。主要原因是,本单位为2021年7月新成立单位,2021年该项未列计预算决算数目。

3.自然资源海洋气象等支出(类)69.41万元,主要用于本中心日常办公经费、专项工作经费和按规定发放的工资津贴补贴等。较2021年决算数增加23.1万元,增长49.88%。主要原因是,本单位为2021年7月新成立单位,2021年支出均为7月后,2022年发放人员绩效等为全年发放,因此支出增加。

4.住房保障支出(类)4.41万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。较2021年决算数增加1.52万元,增长52.6%。主要原因是,本单位为2021年7月新成立单位,2021年支出均为7月后,2022年发放人员绩效等为全年发放,因此支出增加。

5.粮油物资储备支出(类)4.56万元,主要用于本中心人员社保缴纳和按规定发放的工资等。较2021年度决算数增加4.56万元。主要原因是编制预算时系统出错导致科目错误,导致部分原应列入“自然资源海洋气象等支出(类)”的支出列入了“粮油物资储备支出(类)”。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市国土资源出让服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出84.36万元,较2021年度决算数增加35.17万元,增长71.5%。其中:基本支出49.54万元,项目支出34.82万元。

防城港市国土资源出让服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.27万元,支出决算为84.36万元,完成年初预算的91.43%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.06万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的116.99%。决算数大于预算数,主要原因是人员社保基数调增,所对应的缴纳费用增加。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.12万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的116.96%。决算数大于预算数,主要原因是根据实际发生额缴纳单位医疗,2022年医保基数调增,所对应的缴纳费用增加。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.91万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数,主要原因是根据实际发生额缴纳医疗补助,2022年医保基数调增,所对应的缴纳费用增加。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为80.2万元,支出决算为69.41万元,完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数是因为该项目预算支出包括拟聘用人员经费,2022年本中心未聘用人员,所以实际支出减少。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.3万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的191.74%。决算数大于预算数主要原因是,根据实际发生数额追加住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)年初预算为4.68万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整,缴纳费用减少。 (编制预算时系统出错导致科目错误)

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出47.82万元,2022年初预算34.41万元,完成年初预算的138.97%。决算数大于预算数,主要原因是职工基本工资和津补贴标准的提高。

(二)商品和服务支出1.72万元,2022年初预算2.64万元,完成年初预算的65.15%。决算数小于预算数,主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市国土资源出让服务中心2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市国土资源出让服务中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市国土资源出让服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市国土资源出让服务中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位无国有资金经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排防城港市国土资源出让服务中心、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

本单位无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,防城港市国土资源出让服务中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

本单位无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出0万元,完成预算的0%, 比上年增减0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,比上年决算数增加0万元,增长0%。比2021年增加0万元,增长0%。

本部门无机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本部门无政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

本部门无国有资产占用情况。

8. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度两个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金34.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“工作运行经费”等两个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出34.82万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,能够按时按规完成项目考核的各项指标,任务落实情况较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,两个项目评为一等,占项目总数比例100%。

自评发现的主要问题及原因:未发现存在问题。

下一步改进措施:拟定计划明细,根据项目实际情况,安排落实资金,确保项目有资金保障。

(2)部分重点项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,工作运行经费项目自评得分为96.29分,一等,项目全年预算数为55万元,执行数为34.59万元,完成预算的62.9%。

项目绩效目标完成情况:

(1)数量指标:

已完成市本级土地前期公告19宗,自评得分10分。

2022年聘用工作人员为0人,自评得分10分。

(2)质量指标:本中心工作全年正常运行,自评得分10分。

(3)时效指标:2022年度内已正常开展工作,自评得分10分。

(4)成本指标:全年预算开支34.59万元,自评得分10分。

(5)效益指标:满足国土资源出让服务中心正常运行,自评得分30分。

(5)满意度指标:按需增加就业岗位,自评得分10分。

自评发现的主要问题及原因:未发现存在问题。

下一步改进措施:拟定计划明细,根据项目实际情况,安排落实资金,确保项目有资金保障。

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市国土资源出让服务中心

2023年9月25日