目 录
第一部分:防城港市土地整理中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:防城港市土地整理中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:防城港市土地整理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:防城港市土地整理中心概况
一、本部门职责
(一)协助拟订全市土地整治修复的方案、计划并组织实施。承担农用地整治、建设用地整治、国土空间整治、土地开发、损毁土地修复等全域土地综合整治事务性工作。
(二)负责土地综合整治研究、论证、咨询和服务,提供耕地保护技术服务支撑。
(三)指导和服务县(市、区)开展土地综合整治工作。
(四)完成市自然资源局交办的其他任务。
二、机构设置情况
(一)机构设置
防城港市土地整理中心成立于2000年,是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。
(二)编制和人员情况
根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市土地整理中心编制为6人(其中:管理岗位3人,专业技术3人)。
第二部分:防城港市土地整理中心2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(防城港市土地整理中心2022年度部门决算公开报表)。
第三部分:防城港市土地整理中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入145.87万元,其中本年收入145.87万元,较2021年度决算数减少128.81万元,下降46.89%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入145.87万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少128.81万元,下降46.89%,主要原因是2021年支出中支付项目工程尾款经费,而2022年无该项支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我中心无事业收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我中心无经营收入。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我中心无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我中心无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我中心无上年结转和结余。
(二)本部门2022年度总支出145.87万元,其中本年支出145.87万元, 较2021年度决算数减少128.81万元,下降46.89%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)23万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等。较2021年度决算数增加13.76万元,增长148.92%,主要原因在2022年人才引进一名人员,安家费增加。
2.卫生健康支出(类)4.82万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。较2021年度决算数增加0.75万元,增长18.42%,主要原因是人员增加,所对应的医疗保险费用增加。
3.自然资源海洋气象等支出(类)109.25万元,主要用于本单位日常办公经费、专项工作经费和按规定发放的工资津补贴等。如土地整治项目监管工作经费。较2021年度决算数减少了143万元,降低56.69%,主要原因是2021年支出中包含支付项目工程尾款经费,而2022年无大额项目工程款等费用。
4.住房保障支出(类)支出8.8万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少了0.32万元,降低3.51%,主要原因人员调出,相应的住房公积金减少。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市土地整理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出145.87万元,较2021年度决算数减少128.81万元,下降46.89%。其中:基本支出108.16万元,项目支出37.71万元。
防城港市土地整理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.07万元,支出决算为145.87万元,完成年初预算的102.67%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出108.16万元,支出具体情况如下:
(二)对个人和家庭的补助年初预算数为0.19万元,支出决算数为0.3万元,完成年初预算的157.89%,主要包括按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。决算数大于预算数主要是因为退休人员增加。
(三)商品和服务支出年初预算数为7.38万元,支出决算数为5.23万元,完成年初预算的70.87%。决算数小于预算数主要是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
防城港市土地整理中心2022年度政府性基金支出万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
防城港市土地整理中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
防城港市土地整理中心2022年度无政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市土地整理中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
防城港市土地整理中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
防城港市土地整理中心2022年度无国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.72万元,完成预算的100%,比上年减少0.79万元,主要原因是在预算执行过程中严控“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0.67万元,公务接待费支出决算0.05万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增减0万元,原因是我中心无职工因公出国(境),所以无因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款武安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,比上年增减0万元,原因是我中心无购置及运行公务用车。
公务用车运行支出0.67万元,(上年1.21万元)比上年减少0.54万元,原因是大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控公务用车费用开支。
(三)公务接待费支出0.05万元,(上年0.31万元)比上年减少0.26万元,主要原因是受疫情影响,减少外出业务。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是:防城港市土地整理中心无机关运行经费支出。比2021年增加0万元,增长0%。主要原因是:防城港市土地整理中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是土地整治工作业务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金48.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
防城港市土地整理中心2022年度没有政府性基金预算项目支出。
防城港市土地整理中心2022年度没有国有资本经营预算项目支出。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,3个项目评为一等,占项目总数比例100%;0个项目评为二等,占项目总数比例0%;0个项目评为三等,占项目总数比例0%;0个项目评为四等,占项目总数比例0%。
部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,土地整治项目监管工作经费项目自评得分为94.26分,一等,项目全年预算数为36万元,执行数为25.67万元,完成预算的71.29%。项目绩效目标完成情况:
(1)数量指标:解决办公场所、工作人员培训学习经费,分值20分;
(2)质量指标:提升服务质量、管理水平,分值10分;
(3)时效指标:2022年全年工作经费使用期限2022年1月1日—2022年12月31日,分值10分;
(4)成本指标:土地整治项目监管工作经费≤36万元,分值10分;
(5)效益指标: 高效有序完成全市土地整治工作,分值30分;
(6)满意度指标:服务对象满意度≥90%,分值10分。
3.自评存在的问题及改进措施
整体项目建设完成时间已部分达成预期指标并具有一定效果,但由于项目执行出现问题时没有及时解决,及时改进,确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步将紧密做好对接工作,协调处理好在执行过程中出现的问题。
4.工作改进建议
针对项目执行时出现的问题,及时改进,加快审核流程,确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
防城港市土地整理中心
2023年9月25日
关联文件：
主办单位：防城港市自然资源局 建设维护：防城港市国土资源信息中心
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