防城港市不动产登记中心2024年单位预算

目 录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市不动产登记中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2024年单位预算其他事项说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市不动产登记中心2024年单位预算报表

1. 表1 单位收支总体情况表
2. 表2 单位收入总体情况表
3. 表3 单位支出总体情况表
4. 表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)受委托承办市中心城区范围内的国有土地及房屋、海域海岛等不动产登记具体工作,审核不动产登记申请的有关材料,开展实地核查工作。

(二)承担市中心城区国有土地的房屋测绘数据成果管理工作。

(三)负责不动产登记的信息录入管理、不动产登记档案管理和建档入库等工作。

(四)承担不动产登记统计、分析工作,依法提供不动产登记查询服务。

(五)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)综合科。负责文电、公文、机要、档案、会务、政务、安全保密、绩效、宣传等工作。负责不动产登记业务督查督办工作。负责中心财务、资产管理、政府采购工作。负责劳动工资、干部教育、离退休人员等工作。负责党风廉政建设工作。

(二)登记一科。负责市中心城区范围内的国有土地及房屋、海域海岛等不动产登记业务的网上(线上)受理、审核、档案资料的移交等不动产登记具体工作。负责根据系统智能审批结果进行确认和登簿。负责根据系统智能审批结果对业务信息的反馈。负责智能化审批相关的其他业务工作。

(三)登记二科。负责市中心城区范围内的国有土地及房屋、海域海岛等不动产登记业务的现场(线下)受理、审核、档案资料的移交等不动产登记具体工作。

(四)技术科。负责不动产登记数据库管理及不动产登记信息平台日常维护工作。负责不动产自助服务终端设备的日常维护工作。负责不动产登记统计、分析、汇总工作。负责市中心城区国有土地的房屋测绘数据成果管理。负责不动产权籍调查(含实地核查)、权籍信息录入。负责指导和培训各县(市、区)登记

中心登记技术服务工作。

(五)质检档案科。负责不动产登记业务质量检查工作。负责日常登记的登簿、缮证、发证、收费工作。负责市本级不动产登记料归档、保管、利用等工作。负责不动产权证书、证明的采购、管理、使用。

第二部分:防城港市不动产登记中心2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入总预算1257.28万元,其中:

1.一般公共预算拨款1257.28万元,其中:市本级经费拨款1257.28万元。同比2023年增加99万元,增长8.55%,增长原因是我中心新进一名在编人员,费用随之增加;职工社保基数增加,职工社保费用增加;日常运转所需项目费用增加。

2.政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023年持平。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算1257.28万元, 其中:基本支出478.14万元,占支出总预算38.03%,同比2023年增加19.66万元,增长4.29%,增加原因是职工岗位职称提升,工资福利等相关费用增加,社保基数变动,社保费用相对提高;项目支出779.14万元,占支出预算61.97%,同比2023年增加79.34万元,增长11.37%,增长原因是国产办公耗材等费用增加,日常工作运转所需不动产登记工作经费项目费用增加。

二、收入总体情况说明

2024年收入总预算1257.28万元,其中:

(一)一般公共预算拨款1257.28万元,其中:市本级经费拨款1257.28万元。同比2023年增加99万元,增长8.55%,增长原因是我中心新进一名在编人员,费用随之增加;职工社保基数增加,职工社保费用增加;日常运转所需项目费用增加。

(二)政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

(三)未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023年持平。

三、支出总体情况说明

2024年支出总预算1257.28万元, 其中:基本支出478.14万元,占支出总预算38.03%,同比2023年增加19.66万元,增长4.29%,增加原因是职工岗位职称提升,工资福利等相关费用增加,社保基数变动,社保费用相对提高;项目支出779.14万元,占支出预算61.97%,同比2023年增加79.34万元,增长11.37%,增长原因是国产办公耗材等费用增加,日常工作运转所需不动产登记工作经费项目费用增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2024年收入总预算1257.28万元,其中:

1.一般公共预算拨款1257.28万元,其中:市本级经费拨款1257.28万元。同比2023年增加99万元,增长8.55%,增长原因是我中心新进一名在编人员,费用随之增加;职工社保基数增加,职工社保费用增加;日常运转所需项目费用增加。

2.政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023年持平。

(二)财政拨款支出预算说明

2024年支出总预算1257.28万元, 其中:基本支出478.14万元,占支出总预算38.03%,同比2023年增加19.66万元,增长4.29%,增加原因是职工岗位职称提升,工资福利等相关费用增加,社保基数变动,社保费用相对提高;项目支出779.14万元,占支出预算61.97%。同比2023年增加79.34万元,增长11.37%,增长原因是国产办公耗材等费用增加,日常工作运转所需不动产登记工作经费项目费用增加。

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五、一般公共预算支出情况说明

2024年我中心一般公共预算支出为1257.28万元,按支出功能科目划分,共分为5类,其中:

(一)2200150事业运行1129.52万元,占支出总预算89.84%;

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.56万元,占支出总预算4.66%;

(三)2101102事业单位医疗13.18万元,占支出总预算1.05%;

(四)2100503公务员医疗补助12.4万元,占支出总预算0.98%;

(五)2210201住房公积金43.62万元,占支出总预算3.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我中心一般公共预算基本支出预算为478.15万元,按经济科目划分,共分为三大类,其中:

(一)301工资福利支出447.52万元,占一般公共预算基本支出93.6%,同比增长18.71万元,增长4.36%。增加原因是职工岗位职称提升,工资福利等相关费用增加,社保基数变动,社保费用相对提高。

1.30101基本工资科目127.84万元,同比增加5.83万元,增长4.78%;

2.30102津贴补贴科目20.32万元,同比增加1.85万元,增长10.02%;

3.30103奖金科目10.65万元,同比增加0.48万元,增长4.72%;

4.30107绩效工资科目160.06万元,同比增加6.45万元,增长4.2%;

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费科目58.17万元,同比增加1.67万元,增长2.96%;

6.30110职工基本医疗保险缴费科目12.86万元,同比增加0.58万元,增长4.72%;

7.30111公务员医疗补助缴费科目12.4万元,同比增加0.53万元,增长4.47%;

8.30112其他社会保障缴费科目1.55万元,同比增加0.07万元,增长4.73%;

9.30113住房公积金科目43.62万元,同比增加1.25万元,增长2.95%;

10.30114医疗费科目0.05万元,与2023年持平。

(二)302商品和服务支出29.47万元,占一般公共预算基本支出6.16%;同比增加0.96万元,增长3.376%。原因是我中心新进一名在编人员,费用相对增加。

1.30201办公费科目1.54万元,同比增加0.06万元,增长4.05%;

2.30202印刷费科目0.35万元,同比增加0.01万元,增长2.94%;

3.300205水费科目0.15万元,同比增加0.01万元,增长6.67%;

4.300206电费科目0.55万元,同比增加0.02万元,增长8.7%;

5.300207邮电费科目0.73万元,同比增加0.03万元,增长4.29%;

6.300211差旅费科目4.21万元,同比增加0.15万元,增长3.69%;

7.300213维修(护)费科目0.15万元,同比增加0.01万元,增长6.67%;

8.300215会议费科目0.73万元,同比增加0.03万元,增长4.29%;

9.300217公务接待科目0.44万元,同比增加0.02万元,增长4.76%;

10.300228工会经费科目7.27万元,同比增加0.21万元,增长2.97%;

11.300299其他商品和服务支出科目13.39万元,同比增加0.45万元,增长3.48%。

(三)303对个人和家庭的补助1.15万元,占一般公共预算基本支出0.24%,与2023年持平。

1.300302退休费科目1.15万元,与2023年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年我中心“一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.44万元。同比2023年增加0.02万元,增长1.41%,增长原因是我中心新进一名在编人员,费用随之增加。具体如下:

具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与2023年持平;

(二)公务接待费2024年预算安排1.44万元,同比2023年增长1.41%;增长原因是我中心新进一名在编人员,费用随之增加。

(三)公务用车购置和运行维护费2024年预算安排0万元。其中:公务用车购置费用为0万元,公务用车运行维护费为0万元,与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年无政府性基金预算,实际预计支出的土地报批类支出及购买增减挂指标类支出由市财政统筹安排,未单独列入我中心预算。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费情况说明

我中心事业运行经费2024年预算安排1129.52万元。主要用于中心日常运转所需购买货物和服务的各项资金。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准社保缴费等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公用房物业管理费、以及其他费用。同比2022年增加105.98万元,增长10.35%,主要原因是我中心新进一名在编人员,费用随之增加;职工社保基数增加,职工社保费用增加;国产办公耗材等费用增加,日常运转所需项目费用增加。

1. 政府采购预算安排情况说明

我中心2024年政府采购预算总金额8万元。其中:货物类采购7.64万元、服务类采购0.36万元。

(三)国有资产占用情况说明

我中心2024年无国有资产占用相关情况。

1. 重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心编制绩效目标的项目共6个,其中:不动产登记权籍调查测绘制图工作51万元,绩效目标:要充分利用已有调查成果,不得违规增加申请人负担,对已有《 不动产权证书》 的,前期行业管理中已经产生的测量成果(如房产测绘、勘测定界等), 经审核,符合登记要求的,应继续使用,不得重复测量,不得要求权利人缴纳测绘费、配图费等任何额外费用;对于需要补充开展权籍调查,完成房屋落栋落宗等相关工作的。

1. 设1条数量指标:数量指标 宗地测绘及权籍调查、绘图工作量(≥0.3万宗)

2、设1条质量指标:质量指标 质量合格率(≥98%)

3、设1条时效指标:时效指标 完成时间(2024年12月31日前)

4、设1条成本指标:成本指标 完成成本(≤51万元)

5、设1条社会效益指标:社会效益指标 更好的完善不动产登记材料(大幅度提高)

6、设1条满意度指标:企业、群众办事满意度(≥95%)

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市不动产登记中心2024年单位预算报表

详情见附件。

附件:防城港市不动产登记中心2024年单位预算报表