防城港市地质灾害防治预警预报中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)参与编制市本级地质灾害年度防治方案,协助重大地质灾害应急调查与处置,协助应急专家提出应急处置的建议措施,及时核报灾情。

(二)负责地质灾害灾情险情信息的接收、核实上报、跟踪了解等工作,指导相关地区的责任人做好应对工作。

(三)参与做好汛期地质灾害气象预警预报信息的发布和趋势预测。

(四)指导防治地质灾害人员培训、防灾预案编制,开展防灾宣传,开展地质灾害群测群防工作。

(五)完成市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

防城港市地质灾害防治预警预报中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。编制和人员情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市地质灾害防治预警预报中心编制为3人。目前,市地质灾害防治预警预报中心现有人数为2人,其中:在编在岗2人。

第二部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入总预算59.24万元,其中:

1、一般公共预算拨款59.24万元,其中:

(1)市本级经费拨款59.24万元,较2023年度43.73万元增加15.51万元,增长35.47%,主要原因是2023年8月新入在编人员一名,相应经费增加;新增重点地质灾害隐患点监测预警预报平台运维服务项目。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2023年持平。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023持平。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算59.24万元,同比增加15.51万元,增长35.47%。按支出功能科目划分,共分为4个大类,其中:

1、社会保障和就业支出3.52万元,较上年度1.83万元增加1.69万元,增长92.35%;

2、卫生健康支出1.37万元,较上年度0.73万元增加1万元,增长136.97%;

3、自然资源海洋气象等支出51.71万元,较上年度39.79万元增加11.92万元,增长29.96%;

4、住房保障支出2.64万元,较上年度1.38万元增加1.26万元,增长91.3%;

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算59.24万元,其中:

1、一般公共预算拨款59.24万元,其中:

(1)市本级经费拨款59.24万元, 较2023年度43.73万元增加15.51万元,增长35.47%,主要原因是2023年8月新入在编人员一名,相应经费增加;新增重点地质灾害隐患点监测预警预报平台运维服务项目

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算59.24万元,其中:基本支出27.61万元,占支出总预算46.61%,较2023年度预算数15.41万元增加12.2万元,增长79.17%,主要原因是2023年新入在编人员一名,相应经费增加;项目支出31.63万元,占支出预算53.39%,较2023年度预算数28.32万元增加3.31万元,增长11.69%,主要原因是新增重点地质灾害隐患点监测预警预报平台运维服务项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2024年财政拨款收入总预算59.24万元,较2023年度43.73万元增加15.51万元,增长35.47%,其中:

1、一般公共预算拨款59.24万元,其中:

(1)市本级经费拨款59.24万元,较2023年度43.73万元增加15.51万元,增长35.47%,主要原因是2023年8月新入在编人员一名,相应经费增加;新增重点地质灾害隐患点监测预警预报平台运维服务项目。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2023年持平。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023持平。

(二)财政拨款支出预算说明

2024年支出总预算59.24万元,同比增加15.51万元,增长35.47%,主要原因是2023年8月新入在编人员一名,相应经费增加;新增重点地质灾害隐患点监测预警预报平台运维服务项目。按支出功能科目划分,共分为4个大类,其中:

1、社会保障和就业支出3.52万元,较上年度1.83万元增加1.69万元,增长92.35%;

2、卫生健康支出1.37万元,较上年度0.73万元增加1万元,增长136.97%;

3、自然资源海洋气象等支出51.71万元,较上年度39.79万元增加11.92万元,下降29.96%;

4、住房保障支出2.64万元,较上年度1.38万元增加1.26万元,增长91.3%;

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出为59.24万元,按支出功能科目划分,共分为5类,其中:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.52万元,占支出总预算5.94%,较2023年1.83万元增加1.69万元,增长92.35%,主要原因是2023年8月新入在编人员1名。

(二)2101102科目事业单位医疗0.76万元,占支出总预算1.28%,较2023年0.4万元增加0.36万元,增长90%,主要原因是2023年8月新入在编人员1名。

(三)2101103科目公务员医疗补助0.62万元,占支出总预算1.05%,较2023年0.33万元增加0.29万元,增长87.88%,主要原因是2023年8月新入在编人员1名。

(四)2200150科目自然资源事务-事业运行51.71万元,占支出总预算87.29%,较2023年39.79万元增加11.92万元,增长29.96%,主要原因是2023年8月新入在编人员一名,相应经费增加;新增重点地质灾害隐患点监测预警预报平台运维服务项目。

(五)2210201科目住房公积金2.64万元,占支出总预算4.46%,较2023年1.38万元增加1.26万元,增长91.3%,主要原因是2023年8月新入在编人员1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出预算为27.61万元,按经济科目划分,共分为两大类,其中:

(一)301工资福利支出25.66万元,占一般公共预算基本支出92.94%,较2023年14.07万元增加11.59万元,增长82.37%,主要原因是2023年8月新入在编人员1名,其中:

1、30101基本工资支出6.64万元,较2023年3.69万元增加2.95万元,增长79.95%。

2、30102津贴补贴支出4.26万元,较2023年2.14万元增加2.12万元,增长99.07%。

3、30103奖金支出0.55万元,较2023年0.31万元增加0.24万元,增长77.42%。

4、30107绩效工资支出6.61万元,较2023年3.9万元增加2.71万元,增长69.49%。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3.52万元,较2023年1.83万元增加1.69万元,增长92.35%。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出0.74万元,较2023年0.39万元增加0.35万元,增长89.74%。

7、30111公务员医疗补助缴费支出0.62万元,较2023年0.33万元增加0.29万元,增长87.88%。

8、30112其他社会保障缴费支出0.09万元,较2023年0.1万元减少0.01万元,下降10%。

9、30113住房公积金支出2.64万元,较2023年1.38万元增加1.26万元,增长91.3%。

(二)302商品和服务支出1.94万元,占一般公共预算基本支出7.03%,较2023年增加0.61万元,增长45.86%,主要原因是2023年8月新入在编人员1名。

1、30201办公费支出0.11万元,与2023年持平。

2、30202印刷费支出0.02万元,与2023年持平。

3、30205水费支出0.01万元,与2023年持平。

4、30206电费支出0.04万元,与2023年持平。

5、30207邮电费支出0.05万元与2023年持平。

6、30211差旅费支出0.29万元,与2023年持平。

7、30213维修(护)费支出0.01万元,与2023年持平。

8、30215会议费支出0.05万元,与2023年持平。

9、30217公务接待费支出0.03万元,与2023年持平。

10、30228工会经费支出0.44万元,较2023年增加0.21万元,增长91.3%。

11、30299其他商品和服务支出0.9万元,较2023年增加0.4万元,增长80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元,与2023年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排0.23万元,与2023年持平。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与2023年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与2023年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明。

事业运行经费51.71万元,其中:基本支出预算20.08万元项目支出预算31.63万元。基本支出主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。项目支出主要用于我中心工作运行以及相关项目实施维护,包括重点项目地质灾害防治工作技术协作等项目。

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额0.3万元。其中:货物类采购0.3万元,主要用于购买办公用品。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位编制绩效目标的项目共5个,其中重点项目地质灾害防治工作技术协作项目经费,预算资金9.8万元,2024年绩效目标为:在突发性地质灾害调查、地质灾害监测、汛期地质灾害巡查、地质灾害群测群防知识培训及应急避险演练、矿山地质环境监测等工作中,为我中心提供技术支持和协作,充分收集、分析、整理、利用相关地质环境基础资料的基础上,为地方地质灾害防治工作提供良好技术服务。

1、设1条数量指标:数量指标 现场巡查、调查复核地质灾害隐患点(≤40处)

2、设2条质量指标:质量指标

(1)编写相关报告(合格)

(2)提供技术协助(合格)

3、设1条时效指标:时效指标 项目结束时间(2024年12月31日)

4、设1条成本指标:成本指标 地质灾害防治工作技术协作项目费用(=98000元)

5、设1条生态效益指标:生态效益指标 全面提高地质灾害防治能力(成效显著)

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2024年单位预算公开报表(详见附件)

附件:防城港市地质灾害防治预警预报中心2024年单位预算公开表

防城港市地质灾害防治预警预报中心

2024年2月21日