防城港市国土资源出让服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市国土资源出让服务中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻落实自然资源交易有关法律、法规和政策。

(二)管理和规范全市土地及矿业权交易市场,承担市本级土地一级市场土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌交易相关事务性和服务性工作。

(三)负责市本级土地二级市场的初审、成交、确认及鉴定等相关事务性和服务性工作。

(四)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。编制和人员情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市国土资源出让服务中心编制为4人。目前,市国土资源出让服务中心现有人数为4人,其中:在编在岗4人。

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入总预算116.5万元,其中:

1、一般公共预算拨款116.5万元,其中:

(1)市本级经费拨款116.5万元,较2023年度103.59万元增加12.91万元,增长12.46%,主要原因是2023年新入在编人员一名,相应经费增加。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2023年持平。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023持平。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算116.5万元,同比增加12.91万元,增长12.46%。按支出功能科目划分,共分为4个大类,其中:

1、社会保障和就业支出7.75万元,较上年度6.04万元增加1.71万元,增长28.31%;

2、卫生健康支出3.09万元,较上年度2.4万元增加0.69万元,增长28.75%;

3、自然资源海洋气象等支出99.85万元,较上年度90.62万元增加9.23万元,增长29.96%;

4、住房保障支出5.81万元,较上年度4.53万元增加1.28万元,增长28.26%;

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算116.5万元,其中:

1、一般公共预算拨款116.5万元,其中:

(1)市本级经费拨款116.5万元, 较2023年度103.59万元增加12.91万元,增长12.46%,主要原因是2023年新入在编人员一名,相应经费增加。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算116.5万元,其中:基本支出62.8万元,占支出总预算53.91%,较2023年度预算数48.29万元增加14.51万元,增长30.05%,主要原因是2023年新入在编人员一名,相应经费增加;项目支出53.69万元,占支出预算46.09%,较2023年度预算数55.3万元减少1.61万元,下降2.91%,主要原因是厉行节约,控制开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2024年财政拨款收入总预算116.5万元,较2023年度103.59万元增加12.91万元,增长12.46%,其中:

1、一般公共预算拨款116.5万元,其中:

(1)市本级经费拨款116.5万元,较2023年度103.59万元增加12.91万元,增长12.46%,主要原因是2023年新入在编人员一名,相应经费增加。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2023年持平。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023持平。

(二)财政拨款支出预算说明

2024年支出总预算116.5万元,同比增加12.91万元,增长12.46%,主要原因是2023年新入在编人员一名,相应经费增加。按支出功能科目划分,共分为4个大类,其中:

1、社会保障和就业支出7.75万元,较上年度6.04万元增加1.71万元,增长28.31%;

2、卫生健康支出3.09万元,较上年度2.4万元增加0.69万元,增长28.75%;

3、自然资源海洋气象等支出99.85万元,较上年度90.62万元增加9.23万元,增长29.96%;

4、住房保障支出5.81万元,较上年度4.53万元增加1.28万元,增长28.26%;

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出为116.5万元,按支出功能科目划分,共分为5类,其中:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元,占支出总预算6.65%,较2023年6.04万元增加1.71万元,增长28.31%,主要原因是2023年新入在编人员1名。

(二)2101102科目事业单位医疗1.7万元,占支出总预算1.46%,较2023年1.32万元增加0.38万元,增长28.79%,主要原因是2023年新入在编人员1名。

(三)2101103科目公务员医疗补助1.39万元,占支出总预算1.19%,较2023年1.08万元增加0.31万元,增长28.7%,主要原因是2023年新入在编人员1名。

(四)2200150科目自然资源事务-事业运行99.85万元,占支出总预算85.71%,较2023年90.62万元增加9.23万元,增长10.19%,主要原因是2023年新入在编人员一名,相应经费增加。

(五)2210201科目住房公积金5.81万元,占支出总预算4.99%,较2023年4.53万元增加1.28万元,增长28.26%,主要原因是2023年新入在编人员1名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出预算为62.8万元,按经济科目划分,共分为两大类,其中:

(一)301工资福利支出58.83万元,占一般公共预算基本支出93.68%,较2023年45.31万元增加13.52万元,增长29.84%,主要原因是2023年新入在编人员1名,其中:

1、30101基本工资支出15.79万元,较2023年12.58万元增加3.21万元,增长25.52%。

2、30102津贴补贴支出9万元,较2023年6.74万元增加2.26万元,增长33.53%。

3、30103奖金支出1.32万元,较2023年1.05万元增加0.27万元,增长25.71%。

4、30107绩效工资支出15.91万元,较2023年11.85万元增加4.06万元,增长34.26%。

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元,较2023年6.04万元增加1.71万元,增长28.31%。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出1.67万元,较2023年1.3万元增加0.37万元,增长28.46%。

7、30111公务员医疗补助缴费支出1.39万元,较2023年1.08万元增加0.31万元,增长28.7%。

8、30112其他社会保障缴费支出0.2万元,较2023年0.16万元增加0.04万元,增长25%。

9、30113住房公积金支出5.81万元,较2023年4.53万元增加1.28万元,增长28.26%。

(二)302商品和服务支出3.98万元,占一般公共预算基本支出6.34%,较2023年2.97万元增加1.01万元,增长34.01%,主要原因是2023年新入在编人员1名。

1、30201办公费支出0.21万元,较2023年0.16万元增加0.05万元,增长31.25%。

2、30202印刷费支出0.05万元,较2023年0.04万元增加0.01万元,增长25%。

3、30205水费支出0.02万元,与2023年持平。

4、30206电费支出0.08万元,较2023年0.06万元增加0.02万元,增长33.33%。

5、30207邮电费支出0.1万元,较2023年0.08万元增加0.02万元,增长25%。

6、30211差旅费支出0.58万元,较2023年0.44万元增加0.14万元,增长31.82%。

7、30213维修(护)费支出0.02万元,与2023年持平

8、30215会议费支出0.1万元,较2023年0.08万元增加0.02万元,增长25%。

9、30217公务接待费支出0.06万元,较2023年0.05万元增加0.01万元,增长20%。

10、30228工会经费支出0.97万元,较2023年0.72万元增加0.25万元,增长34.72%。

11、30299其他商品和服务支出1.79万元,较2023年1.34万元增加0.45万元,增长33.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元,较2023年0.05万元增加0.01万元,增长20%,增加的主要原因是单位人员增加,公务经费定额分配的公务接待经费0.01万元。具体如下:

(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

(二)公务接待费2024年预算安排0.06万元,较2023年0.05万元增加0.01万元,增长20%。增加的主要原因是单位人员增加,公务经费定额分配的公务接待经费0.01万元。

(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与2023年持平,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与2023年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明。

事业运行经费99.85万元,其中:基本支出预算46.15万元项目支出预算42.18万元。基本支出主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。项目支出主要用于我中心工作运行以及保障土地前期挂牌等公告活动如期按时完成。

(二)政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年无政府采购预算安排相关情况。

(三)国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位编制绩效目标的项目共2个,其中工作运行经费项目,预算资金53万元,2024年绩效目标为:保障我中心工作正常运行以及土地前期挂牌等公告活动如期按时完成。

1、设1条数量指标:数量指标 日常工作运行经费(≤53万元)

2、设1条质量指标:质量指标 工作运行经费质量(≥95%)

3、设1条时效指标:时效指标 工作运行经费时效(1)

4、设1条成本指标:成本指标 工作运行经费(≤53万元)

5、设1条经济效益指标:经济效益指标 工作运行经费效益(保障日常工作正常运转)

6、设1条满意度指标:服务对象满意度 群众、企业的满意度(≥95%)

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市国土资源出让服务中心2024年单位预算公开报表(详见附件)

附件:防城港市国土资源出让服务中心2024年单位预算公开表

防城港市国土资源出让服务中心

2024年2月21日