防城港市自然资源执法监察支队2024年单位预算公开

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市自然资源执法监察支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市自然资源执法监察支队2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、承担全市自然资源执法监督动态巡查工作,依法查处土地、矿产、测绘等违法案件。

2、协调跨区域自然资源违法案件查处。

3、指导督促各县(市、区)开展自然资源执法监督动态巡查、违法案件调查处理工作。

4、完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

防城港市自然资源执法监察支队成立于2019年,是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。

(二)编制和人员情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市自然资源执法监察支队编制为20人(其中:管理岗位3人,专业技术4人)。目前,防城港市自然资源执法监察支队现有人数为8人。其中:在编在岗16人,聘用3人。

第二部分:防城港市自然资源执法监察支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入312.24万元,总支出312.24万元。总收入较上年减少27.32万元,同比下降8.05%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,严控一般性支出,压减项目预算。总支出较上年减少27.32万元,同比下降8.05%,减少的主要原因是落实过紧日子要求,严控一般性支出,压减项目预算。

(一)收入预算说明

2024年收入总预算312.24万元,其中:

1、一般公共预算拨款312.24万元,其中:

(1)市本级经费拨款312.24万元,较2023年度预算数减少27.32万元,下降8.05%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数已支付,项目已完成。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2023年持平。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023年持平。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算312.24万元,其中:基本支出246.34万元,占支出总预算78.89%,较2023年度预算数减少14.4万元,下降5.52%,主要原因是1名人员调出一名;项目支出65.9万元,占支出预算21.11%,较2023年度预算数减少12.92万元,下降16.4%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数已支付,项目已完成。

二、收入预算情况说明

2024年收入总预算312.24万元,其中:

1、一般公共预算拨款312.24万元,其中:

(1)市本级经费拨款312.24万元,较2023年度预算数减少327.32万元,下降8.05%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数已支付,项目已完成。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2023年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出总预算312.24万元,其中:基本支出246.34万元,占支出总预算78.89%,较2023年度预算数减少14.4万元,下降5.52%,主要原因是1名人员调出一名;项目支出65.9万元,占支出预算21.11%,较2023年度预算数减少12.92万元,下降16.4%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数已支付,项目已完成。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明

2024年收入总预算312.24万元,其中:

1、一般公共预算拨款312.24万元,其中:

(1)市本级经费拨款312.24万元,较2023年度预算数减少27.32万元,下降8.05%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数已支付,项目已完成。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

(二)财政拨款支出预算说明

2024年支出总预算312.24万元,其中:基本支出246.34万元,占支出总预算78.89%,较2023年度预算数减少14.4万元,下降5.52%,主要原因是1名人员调出一名;项目支出65.9万元,占支出预算21.11%,较2023年度预算数减少12.92万元,下降16.4%,主要原因是“智慧国土”智能感知动态巡查系统服务项目费用尾数已支付,项目已完成。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出为312.24万元,按支出功能科目划分,共分为9类,其中:

(1)2080502事业单位离退休0.80万元,占支出总预算0.26%,与2023年持平。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.23万元,占支出总预算9.04%,较2023年减少1.26万元,下降4.27%,主要原因是1名人员调出。 

(3)2101102科目事业单位医疗6.26万元,占支出总预算2.01%,较2023年减少0.28万元,下降4.28%,主要原因是1名人员调出。

(4)2101103科目公务员医疗补助5.99万元,占支出总预算1.92%,较2023年减少0.2万元,下降3.23%,主要原因是1名人员调出。

(5)2200101科目自然资源事务-行政运行177.89万元,占支出总预算56.97%,较2023年减少11.3万元,下降5.97%,主要原因是1名人员调出。 

(6)2200150科目自然资源事务-事业运行22.9万元,占支出总预算7.33%,较2023年减少0.67万元,下降2.85%,主要原因是1名人员调出。

(7)2200199科目自然资源事务-其他自然资源事务支出36万元,占支出总预算11.53%,较2023年增加4万元,增长12.5%,主要原因是其他自然资源海洋气象支出功能能分类调整。

(8)2209999-其他自然资源海洋气象支出13万元,占支出总预算4.16%,较2023年减少16.65万元,下降56.16%,主要原因是其他自然资源海洋气象支出功能能分类调整。

(9)2210201科目住房公积金21.17万元,占支出总预算6.78%,较2023年减少0.95万元,下降4.29%,主要原因是1名人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出预算为246.34万元,按经济科目划分,共分为三大类,其中:

(一)301工资福利支出215.37万元,占一般公共预算基本支出87.43%,较2023年减少12.54万元,下降5.5%,主要原因是1名人员调出。

1、30101基本工资支出58.97万元,较2023年减少3万元,下降4.84%。

2、30102津贴补贴支出46.04万元,较2023年减少1.72万元,下降3.63%。

3、30103奖金支出47.07万元,较2023年减少5.09万元,下降9.55%。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.23万元,较2023年减少1.26万元,下降4.27%。

5、30110职工基本医疗保险缴费支出6.13万元,较2023年减少0.27万元,下降4.22%。

6、30111公务员医疗补助缴费支出5.99万元,较2023年减少0.2万元,下降3.23%。

7、30112其他社会保障缴费支出0.75万元,较2023年减少0.03万元,下降3.85%。

8、30113住房公积金支出21.17万元,较2023年减少0.95万元,下降4.3%。

9、30114医疗费支出0.03万元,与2023年持平。

(二)302商品和服务支出30.4万元,占一般公共预算基本支出12.34%,较2023年减少1.85万元,下降5.74%,主要原因是1名人员调出。

1、30201办公费支出0.93万元,较2023年减少0.06万元,下降6.06%。

2、30202印刷费支出0.23万元,较2023年减少0.01万元,下降4.17%。

3、30205水费支出0.09万元,较2023年减少0.01万元,下降10%。

4、30206电费支出0.33万元,较2023年减少0.02万元,下降5.75%。

5、30207邮电费支出2.31万元,较2023年减少0.13万元,下降5.33%。

6、30211差旅费支出2.55万元,较2023年减少0.2万元,下降7.35%。

7、30213维修(护)费支出0.09万元,较2023年减少0.01万元,下降10%。

8、30215会议费支出0.45万元,较2023年减少0.03万元,下降6.25%。

9、30217公务接待费支出0.29万元,较2023年减少0.01万元,下降3.34%。

10、30228工会经费支出3.53万元,较2023年减少0.16万元,下降4.34%。

11、30239其他交通费用支出12.54万元,较2023年减少0.78万元,下降5.86%。

12、30299其他商品和服务支出7.07万元,较2023年减少0.46万元,下降6.11%。

(三)303对个人和家庭的补助0.58万元,占一般公共预算基本支出0.26%,与2023年持平。

1、30302退休费支出0.58万元,与2023年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年我单位一般公共预算安排“三公”经费0.89万元,较2023年减少0.01万元,下降1.11%,具体如下:

1、因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

2、公务接待费2024年预算安排0.89万元,较2023年减少0.01万元,主要原因是1名人员调出。

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与2023年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行经费177.89万元,全部为基本支出预算。主要用于支队及财政全额拨款事业单位保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等于日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年我单位政府采购预算为2.7万元,主要用于购置日常执法工作中所需要的办公设备。

(三)国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占有情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门编制绩效目标的项目共4个,其中:“智慧国土”智能感知动态巡查系统运维服务经费13万元。绩效目标:以空间地理数据、国土专题数据、视频图像数据为支撑,通过高空视频监控、地面执法形成立体化监测网络,利用智能分析技术并结合智慧国土应用平台,实现地图应用、预警上报、预警研判、移动执法、全景巡查、巡查管理等功能,形成动态化、立体化、智能化的国土资源监管,构建智能一体化国土管控体系。全面实现国土监管、决策与服务的信息化和智能化应用,优化国土资源开发与保护格局,为国土资源保护与合理利用提供更加坚实的信息支撑和技术保障,创新国土资源管理模式,提升国土资源监测监管的科学化水平。

1、设1条数标:数量指标 完成“智慧国土”智能感知动态巡查系统运维服务费用(≤13万元)

2、设1条质量指标:质量指标 自然资源全景巡查和异常目标审查、对监测信息抓图存档,对违法事件进行违规记录、自然资源违法智能监管、网上全业务流程闭环管理(≥95%)

3、设1条时效指标:时效指标 2024年服务费支付时间(2024年12月31日前)

4、设1条成本指标:成本指标 2024年需支付费用(≤13万元)

5、设1条社会效益指标:经济效益指标 提升自然资源管理的科学化水平,为自然资源保护与合理利用提供技术支持与科学依据(效果显著)

6、设1条满意度指标:服务对象满意度 群众、企业的满意度(≥95%)

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市自然资源执法监察支队2024年单位预算公开表(详见附件)

附件:防城港市自然资源执法监察支队2024年单位预算公开表

防城港市自然资源执法监察支队

2024年2月21日