防城港市国土资源出让服务中心2023年度单位决算

目  录

第一部分:防城港市国土资源出让服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:防城港市国土资源出让服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市国土资源出让服务中心概况

一、本单位职责

(一)贯彻落实自然资源交易有关法律、法规和政策。

(二)管理和规范全市土地及矿业权交易市场,承担市本级土地一级市场土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌交易相关事务性和服务性工作。

(三)负责市本级土地二级市场的初审、成交、确认及鉴定等相关事务性和服务性工作。

(四)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。编制和人员情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市国土资源出让服务中心编制为4人。目前,市国土资源出让服务中心现有人数为4人,其中:在编在岗4人。

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2023年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:防城港市国土资源出让服务中心2023年度单位决算公开附表)

第三部分:防城港市国土资源出让服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2023年度总收入113.12万元,其中本年收入113.12万元,较2022年度决算数增加28.76万元,增长34.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入113.12万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加28.76万元,增长34.09%,主要原因是2023年新增一名在编人员及劳务派遣人员,相应人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无非财政拨款结余(含专用结余)。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无上年结转和结余。

(二)本单位2023年度总支出113.12万元,其中本年支出113.12万元, 较2022年度决算数增加28.76万元,增长34.09%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)6.25万元:主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等。

较2022年度决算数增加2.67万元,增长74.58%,主要原因是2023年新增一名在编人员,相应人员经费增加。

2.卫生健康支出(类)3.39万元:主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。

较2022年度决算数增加1万元,增长41.84%,主要原因是2023年新增一名在编人员,相应人员经费增加。

3.自然资源海洋气象等支出(类)98.54万元:主要用于本单位日常工作经费、各项专项经费支出,保障人员办公需求及项目正常开展。

较2022年度决算数增加29.13万元,增长41.97%,主要原因是根据2023年实际工作业务开展支出;2023年新增一名在编人员及劳务派遣人员,相应经费增加。

4.住房保障支出(类)4.95万元:主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

较2022年度决算数增加0.54万元,增长12.25%,主要原因是2023年新增一名在编人员,相应人员经费增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无结余分配。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市国土资源出让服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出113.12万元,较2022年度决算数增加28.76万元,增长34.09%。其中:基本支出59.42万元,项目支出53.7万元。

防城港市国土资源出让服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.59万元,支出决算为113.12万元,完成年初预算的109.20%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为6.04万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的103.48%。主要差异在于2023年新考入一名在编人员,相应人员经费较年初预算增加;支出主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.32万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的140.91%。主要差异在于2023年新考入一名在编人员,相应人员经费较年初预算增加;支出主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险缴费。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.08万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的140.74%。主要差异在于2023年8月新考入一名在编人员,相应人员经费较年初预算增加;支出主要用于本单位按照国家政策规定为公务员医疗补助缴费等。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为90.62万元,支出决算为98.54万元,完成年初预算的108.74%。主要差异在于2023年新考入一名在编人员,相应人员经费较年初预算增加;支出主要用于本单位日常办公经费、专项工作经费和按规定发放的工资津补贴等。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的100%。主要差异在于2023年新考入一名在编人员,相应人员经费较年初预算增加;支出主要用于本单位按规定发放的工资津补贴等。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.53万元,支出决算为4.95万元,完成年初预算的109.27%。主要差异在于2023年8月新考入一名在编人员,相应人员经费较年初预算增加;支出主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出57.17万元,完成年初预算的126.18 %。预决算差异主要在于2023年新考入一名在编人员,相应人员经费较年初预算增加。

(二)商品和服务支出2.25万元,完成年初预算的75.76%。预决算差异主要在于2023年度预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市国土资源出让服务中心2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市国土资源出让服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位2023年无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市国土资源出让服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市国土资源出让服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是2023年度预算执行过程中严格把控三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是2023年度预算执行过程中严格把控三公经费支出。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是本单位无公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,原因是2023年度预算执行过程中严格把控三公经费支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出0万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加0万元,增长0 %,比上年决算数增加0元,增长0 %。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,(口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度单位预算数55.3万元,执行数53.7万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,其中组织对“工作运行经费”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出53.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,任务落实情况较好,达到了项目预期目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目2个,项目支出总额53.7万元。其中,本级项目2个,本级项目支出53.7万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:2个项目评为一等,涉及资金53.7万元,占项目总数比例100%,占项目支出总额比例100%;0个项目评为二等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0%,占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因:项目支出进度不饱和,与预期存在差异,主要原因是项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

下一步改进措施:针对项目执行时出现的问题,及时改进,加快审核流程,确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,工作运行经费项目自评得分为99.71分,一等,项目全年预算数为54.83万元,执行数为53.24万元,完成预算的97.1%。

(1)项目绩效目标完成情况

1)数量指标:

a.2023年如期按时完成土地前期挂牌等公告活动29次,自评得分10分。

b.2023年聘用工作人员为1人,自评得分10分。

2)质量指标:本中心工作全年正常运行,自评得分10分。

3)时效指标:2023年度内已正常开展工作,自评得分10分。

4)成本指标:全年预算开支53.24万元,自评得分10分。

5)效益指标:满足国土资源出让服务中心正常运行,自评得分30分。

6)满意度指标:按需增加就业岗位,自评得分10分。

(2)自评发现的主要问题及原因

项目支出进度不饱和,与预期存在差异,主要原因是项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

(3)下一步改进措施

加强调研、分析,结合各预算单位的职能职责和工作要求,全面梳理各项重点工作任务,在准确定位单位工作目标的基础上,对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善。

(三)单位绩效评价结果。

本单位未组织对绩效项目进行单位绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市国土资源出让服务中心

2024年9月23日