防城港市地质灾害防治预警预报中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、项目绩效目标公开说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)参与编制市本级地质灾害年度防治方案,协助重大地质灾害应急调查与处置,协助应急专家提出应急处置的建议措施,及时核报灾情。

(二)负责地质灾害灾情险情信息的接收、核实上报、跟踪了解等工作,指导相关地区的责任人做好应对工作。

(三)参与做好汛期地质灾害气象预警预报信息的发布和趋势预测。

(四)指导防治地质灾害人员培训、防灾预案编制,开展防灾宣传,开展地质灾害群测群防工作。

(五)完成市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

防城港市地质灾害防治预警预报中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。编制和人员情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市地质灾害防治预警预报中心编制为3人。目前,市地质灾害防治预警预报中心现有人数为3人,其中:在编在岗3人。

第二部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入总预算78.54万元,其中:

1、一般公共预算拨款78.54万元,其中:

(1)市本级经费拨款78.54万元,较2024年度59.24万元增加19.3万元,增长32.58%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2024年持平。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2024年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2024年持平。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算78.54万元,同比增加19.3万元,增长32.58%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。按支出功能科目划分,共分为4个大类,其中:

1、社会保障和就业支出6.56万元,较上年度3.52万元增加3.04万元,增长86.36%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加;

2、卫生健康支出2.09万元,较上年度1.37万元增长0.72万元,增长52.55%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加;

3、自然资源海洋气象等支出66.07万元,较上年度51.71万元增加14.36万元,增长27.77%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加;

4、住房保障支出3.83万元,较上年度2.64万元增长1.19万元,增长45.08%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算78.54万元,其中:

1、一般公共预算拨款78.54万元,其中:

(1)市本级经费拨款78.54万元,较2024年度59.24万元增加19.3万元,增长32.58%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出89.4万元,较上年减少27.1万元,下降23.26%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。部门支出主要包括:

1、机关事业单位养老保险缴费支出4.37万元,占总支出比5.56%,较上年增加0.85万元,增长24.15%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

2、机关事业单位职业年金缴费支出2.19万元,占总支出比2.79%,较上年增加2.19万元,增长100%,主要原因是2025年社保缴纳口径调整,在职在编人员按月缴纳单位部分职业年金。

3、事业单位医疗1.19万元,占总支出比1.52%,较上年增加0.43万元,增长56.58%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

4、公务员医疗补助0.91万元,占总支出比1.16%,较上年增加0.29万元,增长46.77%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

5、事业运行66.07万元,占总支出比84.12%,较上年增加14.36万元,增长27.77%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

6、住房公积金3.83万元,占总支出比4.88%,较上年增加1.19万元,增长45.08%,主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.15万元,同口径比2024年减少0.08万元,下降37.78%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与2024年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与2024年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与2024年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.15万元,比上年减少0.08万元,下降37.78%,减少的主要原因是厉行节约,严格把控“三公”经费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括基本支出、项目支出,基本支出主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。项目支出主要用于我中心工作运行以及保障土地前期挂牌等公告活动如期按时完成。

我单位2025年事业单位运行经费预算2.89万元,较上年增加0.95万元,增长48.97%,增加的主要原因是2024年在编人员新考入一名,相应人员经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金50.5万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市地质灾害防治预警预报中心2025年单位预算报表

防城港市地质灾害防治预警预报中心

2025年3月14日