防城港市国土资源出让服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、项目绩效目标公开说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市国土资源出让服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实自然资源交易有关法律、法规和政策。

(二)管理和规范全市土地及矿业权交易市场,承担市本级土地一级市场土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌交易相关事务性和服务性工作。

(三)负责市本级土地二级市场的初审、成交、确认及鉴定等相关事务性和服务性工作。

(四)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。编制和人员情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市国土资源出让服务中心编制为4人。目前,市国土资源出让服务中心现有人数为2人,其中:在编在岗2人。

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入总预算89.4万元,其中:

1、一般公共预算拨款89.4万元,其中:

(1)市本级经费拨款89.4万元,较2024年度116.5万元减少27.1万元,下降23.26%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2024年持平。

2、政府性基金预算拨款0万元,与2024年持平。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2024年持平。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算89.4万元,同比减少27.1万元,下降23.26%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。按支出功能科目划分,共分为4个大类,其中:

1、社会保障和就业支出5.71万元,较上年度7.75万元减少2.04万元,下降26.32%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少;

2、卫生健康支出1.79万元,较上年度3.09万元减少1.3万元,下降42.07%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少;

3、自然资源海洋气象等支出78.81万元,较上年度99.85万元减少21.04万元,下降21.07%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少;

4、住房保障支出3.1万元,较上年度5.81万元减少2.71万元,下降46.64%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算89.4万元,其中:

1、一般公共预算拨款89.4万元,其中:

(1)市本级经费拨款89.4万元,较2024年度116.5万元减少27.1万元,下降23.26%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2024年总支出89.4万元,较上年减少27.1万元,下降23.26%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。部门支出主要包括:

1、机关事业单位养老保险缴费支出3.64万元,占总支出比4.07%,较上年减少4.11万元,下降53.03%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

2、机关事业单位职业年金缴费支出2.07万元,占总支出比2.32%,较上年增加2.07万元,增长100%,主要原因是2025年社保缴纳口径调整,在职在编人员按月缴纳单位部分职业年金。

3、事业单位医疗1.01万元,占总支出比1.13%,较上年减少0.69万元,下降40.59%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

4、公务员医疗补助0.78万元,占总支出比0.87%,较上年减少0.61万元,下降43.88%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

5、事业运行78.81万元,占总支出比88.15%,较上年减少21.04万元,下降21.07%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

6、住房公积金3.1万元,占总支出比3.47%,较上年减少2.71万元,下降46.64%,主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.03万元,同口径比2024年减少0.03万元,下降50%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与2024年持平。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与2024年持平;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与2024年持平。

(三)公务接待费2025年预算安排0.03万元,比上年减少0.03万元,下降50%,减少的主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括基本支出、项目支出,基本支出主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。项目支出主要用于我中心工作运行以及保障土地前期挂牌等公告活动如期按时完成。

我单位2025年事业单位运行经费预算2.02万元,较上年减少1.96万元,减少49.25%,减少的主要原因是2024年在编人员辞职一名、调出一名,相应人员经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金50.5万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市国土资源出让服务中心2025年单位预算报表

防城港市国土资源出让服务中心

2025年3月14日