防城港市国土资源出让服务中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、项目绩效目标公开说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市国土资源出让服务中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻落实自然资源交易有关法律、法规和政策。

(二)管理和规范全市土地及矿业权交易市场,承担市本级土地一级市场土地使用权、矿业权的招标、拍卖、挂牌交易相关事务性和服务性工作。

(三)负责市本级土地二级市场的初审、成交、确认及鉴定等相关事务性和服务性工作。

(四)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市国土资源出让服务中心是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制部门核定的市国土资源出让服务中心编制为3人。目前,市国土资源出让服务中心现有人数为5人,其中:在编在岗3人。

第二部分:防城港市国土资源出让服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2026年收入总预算100.78万元,其中:

1.一般公共预算拨款100.78万元,其中:

(1)市本级经费拨款100.78万元,较2025年度89.4万元增长11.38万元,上升12.73%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2025年持平。

2.政府性基金预算拨款0万元,与2025年持平。

3.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,与2025持平。

(二)支出预算说明

2026年支出总预算100.78万元,同比增长11.38万元,增长12.73%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排。按支出功能科目划分,共分为4个大类,其中:

1.社会保障和就业支出7.96万元,较上年度5.71万元增长2.25万元,增长39.4%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排;

2.卫生健康支出2.84万元,较上年度1.79万元增长1.3万元,增长42.07%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排;

3.自然资源海洋气象等支出85.57万元,较上年度78.81万元增长6.76万元,增长21.07%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排;

4.住房保障支出4.4万元,较上年度3.1万元增长1.3万元,增长41.94%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算100.78万元,其中:

1.一般公共预算拨款100.78万元,其中:

(1)市本级经费拨款100.78万元,较2025年度89.4万元增长11.38万元,增长12.73%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年总支出100.78万元,较上年增长11.38万元,增长12.73%,主要原因是人员职级变动,经费增加。部门支出主要包括:

1.机关事业单位养老保险缴费支出5.13万元,占总支出比5.09%,较上年增长1.49万元,增长40.93%,主要原因是人员职级变动,经费增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出2.56万元,占总支出比2.54%,较上年增加0.49万元,增长23.67%,主要原因是人员职级变动,经费增加。

3.事业单位医疗1.45万元,占总支出比1.44%,较上年增长0.44万元,增长43.56%,主要原因是人员职级变动,经费增加。

4.公务员医疗补助1.39万元,占总支出比1.38%,较上年增长0.61万元,增长78.21%,主要原因是人员职级变动,经费增加。

5.事业运行85.57万元,占总支出比84.91%,较上年增长6.76万元,增长8.58%,主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排。

6.住房公积金4.4万元,占总支出比4.37%,较上年增长1.3万元,增长41.94%,主要原因是人员职级变动,经费增加。

7.事业单位离退休0.27万元,占总支出比0.27%,较上年增长0.27万元,增长100%,主要原因是2025年退休一名人员,经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元,同口径比2025年增长0.02万元,增长66.67%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与2025年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与2025年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,与2025年持平。

(三)公务接待费2026年预算安排0.05万元,比上年增长0.02万元,增长66.67%,增长的主要原因是为保证工作推进、调研检查及业务交流频次增加,公务接待费相应增长。

七、机关运行经费安排情况说明

我中心事业单位运行经费主要包括基本支出、项目支出,基本支出主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。项目支出主要用于我中心工作运行以及保障土地前期挂牌等公告活动如期按时完成。

我单位2025年事业单位运行经费预算3.66万元,较上年增长1.64万元,增长81.19%,增长的主要原因是2025年度部分结转项目资金纳入本年度预算统筹安排。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目0个,预算资金0万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元;市本级项目3个,预算资金66.15万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市国土资源出让服务中心2026年预算公开报表

附件:防城港市国土资源出让服务中心2026年部门预算公开报表

防城港市国土资源出让服务中心

2026年3月13日