防城港市土地整理中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市土地整理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增加变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:防城港市土地整理中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)协助拟订全市土地整治修复的方案、计划并组织实施。

(二)承担农用地整治、建设用地整治、国土空间整治、土地开发、损毁土地修复等全域土地综合整治事务性工作。

(三)负责土地综合整治研究、论证、咨询和服务,提供耕地保护技术服务支撑。

(四)指导和服务县(市、区)开展土地综合整治工作。

(五)完成市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机构设置

防城港市土地整理中心成立于2000年,是市自然资源局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。

(二)编制和人员情况

根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市自然资源局所属事业单位“三定”规定的通知》,防城港市机构编制单位核定的市土地整理中心编制为7人。目前,防城港市土地整理中心现有人数为6人。其中:在编在岗4人,聘用2人。

第二部分:防城港市土地整理中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增加变化情况说明

(一)收入预算说明

2026年收入总预算103.9万元,其中:

1.一般公共预算拨款103.9万元,其中:

(1)市本级经费拨款103.9万元,较2025年度预算数增加0.44万元,同比增长0.43%,增加的主要原因是人员职级变动,所对应的人员经费增加。

(2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,与2025年持平。

2.我单位无政府性基金预算拨款。

3.我单位无未纳入财政专户管理收入安排的资金。

(二)支出预算说明

2026年支出预算103.9万元,其中:基本支出73.9万元,占支出总预算71.13%,较2025年度预算数增加1.43万元,增长1.97%,增加的主要原因是人员职级变动,所对应的人员经费增加;项目支出30万元,占支出预算28.87%,较2025年度预算数减少0.99万元,下降3.19%,减少的主要原因是厉行节约,严控一般性支出。按支出功能分类划分,共分为4个大类,其中:

1.社会保障和就业支出11.29万元,较上年度增加0.27万元,增长2.45%,增加的主要原因是人员职级变动,所对应的人员经费增加;

2.卫生健康支出4.76万元,较上年度增加0.42万元,增长9.68%,增加的主要原因是人员职级变动,所对应的人员经费增加;

3.自然资源海洋气象等支出81.44万元,较上年度减少1.27万元,下降1.54%,减少的主要原因是厉行节约,严控一般性支出;

4.住房保障支出6.41万元,较上年度增加1.02万元,增加18.92%,增加的主要原因是人员职级变动,所对应的人员经费增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算103.9万元,其中:

(一)一般公共预算拨款103.9万元,其中:

1.市本级经费拨款103.9万元,较2025年度预算数增加0.44万元,同比增长0.43%,增加的主要原因是人员职级变动,所相应的人员经费增加。

2.我单位无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

(二)我单位无政府性基金预算拨款。

(三)我单位无未纳入财政专户管理收入安排的资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出103.9万元,其中:基本支出73.9万元,占支出总预算71.13%,较2025年度预算数增加1.43万元,增长1.97%,增加的主要原因是人员职级变动,所相应的人员经费增加;项目支出30万元,占支出预算28.87%,较2025年度预算数减少0.99万元,下降3.19%,减少的主要原因是厉行节约,严控一般性支出。按支出功能科目划分,共分为7类,其中:

(一)事业单位离退休1.07万元,占支出总预算1.03%,较2025年度预算数增加0万元,增长0%,与上年持平。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.82万元,占支出总预算6.56%,较2025年增加0.46万元,增长7.23%,增加的主要原因社保基数上调,所对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元,占支出总预算3.28%,较2025年减少0.18万元,下降5.02%,减少的主要原因是社保基数下调,所对应的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(四)事业单位医疗1.91万元,占支出总预算1.84%,较2025年增加0.17万元,增长9.77%,增加的主要原因是社保基数上调,所对应的事业单位医疗增加。

(五)公务员医疗补助2.85万元,占支出总预算2.74%,较2025年增加0.25万元,增长9.62%,增加的主要原因是社保基数上调,所对应的公务员医疗补助增加。

(六)住房公积金6.41万元,占支出总预算6.17%,较2025年增加1.02万元,增长18.92%,增加的主要原因是人员职级变动,所对应的科目住房公积金增加。

(七)自然资源事务-事业运行81.44万元,占支出总预算78.38%,较2025年增加0.25万元,增长0.31%,增加的主要原因是人员职级变动,所对应的人员经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.23万元,同口径比2025年减少1.13万元,下降83.89%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元,比上年减少1万元,下降100%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元,比上年减少1万元,下降100%,减少的主要原因是我单位公务用车因使用年份较久,车辆存在严重老化且维修成本较高等问题,已与2025年8月对该车辆进行报废处置,报废款已缴纳国库。

(三)公务接待费2026年预算安排0.23万元,比上年减少1.13万元,下降83.89%,减少主要原因是厉行节约,严控一般性支出。

七、事业运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括按规定开支标准安排的办公费、邮电费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等于日常公用经费支出。我单位2026年事业单位运行经费预算6.56万元,较上年增加1.33万元,增长25.43%,增加的主要原因是编制2026年部门预算时,将党建、工会、团委、妇委会等活动经费和残疾人就业保障金列入公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.14万元。其中:货物类采购0.14万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金30万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)事业运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:防城港市土地整理中心2026年预算公开报表(详见附件)

附件:防城港市土地整理中心2026年预算公开报表

防城港市土地整理中心

2026年3月12日